溪湖区人民政府

一、一般公共预算说明

1.溪湖区一般公共预算收支

全区一般公共预算收入安排78,330万元，同比增长17.09%。其中：税收收入62,130万元，同比增长1.47%，占一般公共预算收入的79.32%；非税收入12,200万元，同比上升185.71%。加上上级补助收入30,237万元，上年结转收入32,665万元,动用预算稳定调节基金8,600万元，债券转贷收入900万元，收入总计150,732万元。

一般公共预算支出安排96,980万元，比上年预计完成数下降3.6%。加上上解支出52,752万元，债券还本支出1,000万元，支出总计150,732万元。

以上收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

2.溪湖区“三公”经费预算汇总情况说明

2025年，溪湖区一般公共预算安排“三公”经费预算支出为195万元。其中，无因公出国（境）费，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费183万元（无公务用车购置，公务用车运行费183万元）。2025年“三公”经费预算比2024年增加17万元，增加9.55%。其中：公务接待费增加2万元；公务用车购置及运行费增加15万元，增加8.93%。

二、政府性基金预算说明

溪湖区政府性基金收支

溪湖区政府性基金收入安排569万元，同比下降7.93%。加上上年结转收入694万元，收入总计1,263万元。

政府性基金预算支出预计完成1,206万元，比上年预计完成数下降3.9%，主要用于文化旅游体育与传媒支出2万元，农林水支出199万元，其他支出493万元，债务付息支出511万元。加上上解上级57万元，支出总计1,263元。

以上收支相抵，全市政府性基金预算实现收支平衡。

三、国有资本经营预算

溪湖区国有资本经营预算收支

溪湖区国有资本经营预算上级转移支付收入236万元、上年结转收入159万元，收入总计395万元。国有资本经营预算支出安排395万元。收支相抵，溪湖区国有资本经营预算实现收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

溪湖区社会保险基金预算草案

机关事业单位保险基金收入9,758万元，同比增长13.5%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入2,971万元，上级转移支付收入330万元，财政补助收入6,405万元。机关事业单位基本养老保险基金支出9,758万元。收支相抵，实现收支平衡。

五、溪湖区举借政府债务情况说明

根据初步测算,下达我区政府债务限额84,964万元。其中：一般债务限额57,304万元，专项债务限额27,660万元。

截至2024年底，全区政府债务余额预计84,964万元。其中：一般债务余额57,304万元，专项债务余额27,660万元。2024年发行政府新增债券1880万元，其中：再融资一般债券1880万元。

六、2024年预算绩效情况说明

根据《本溪市全面实施预算绩效管理实施方案》要求，2025年溪湖区纳入整体绩效目标管理的预算部门共112家，纳入绩效目标管理的特定目标类项目共1个，涉及资金235.7万元。

2025年，按照国家和省关于全面实施预算绩效管理的相关要求，完善全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，创新预算管理方式，健全预算绩效管理机制，规范绩效目标管理，推进绩效监控和自评，强化绩效结果应用，提高财政资源配置效率和使用效率。

重点做好三方面工作：

1. 完善绩效管理制度框架。

建立科学规范的预算绩效管理工作机制，细化绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效考核等流程。规范和加强市级预算绩效管理,建立和完善内部预算绩效管理沟通协调机制，细化分解工作任务，强化工作职责。

2. 努力实现预算绩效一体化。

将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控、评价、结果应用等环节有机统一，建立健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环式管理制度。

3. 加大对预算部门绩效业务培训和指导。

组织开展部门主要负责人、项目负责人、会计人员及县区绩效工作人员培训，通过多种方式、多种层次、多种渠道开展绩效业务培训，不断提高绩效队伍的整体素质和工作水平。

关于溪湖区2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告（人代会）.pdf

2025年本溪市溪湖区预算.xlsx