溪湖区人民政府

目 录 

第一部分 部门概况 

一、主要职责 

二、部门决算单位构成 

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、财政拨款支出决算情况说明 

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第五部分 附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责 

贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依 法管理基层公共事务。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理 工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城 区建设、旧楼改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精 细化管理。协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态 环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担 辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。参与制定并组织实施社区 建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队 伍为社区发展服务。负责社区居民委员会建设，指导社区居民委 员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员 会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要 求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。.组织 开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教 育，推动社区公益事业发展。.组织开展公共服务，落实人力社保、 民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、医疗保障、便民 服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 

二、部门决算单位构成 

纳入辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处 2025 年部门决算 编制范围的预算单位包括： 

（一）本溪市溪湖区人民政府日月岛街道办事处本级 

（二）本溪市溪湖区日月岛街道农业综合服务中心（日月岛街道动植物疫病防控中心） 

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1,504.32 万元，包括： 1.财政拨款收入 1,504.32 万元，占收入总计的 100.00%。其 中：一般公共预算财政拨款收入 1,451.28 万元，政府性基金预算 财政拨款收入 53.04 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 与上年相比，今年收入总计增加 74.61 万元，增长 5.22%。主 要原因：水库移民资金发放，新增五好两宜项目。 

（二）支出总计 1,504.32 万元，包括： 1.基本支出 749.82 万元，占支出总计的 49.84%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 595.84 万元；商品和服务支出 146.77 万元；对个 人和家庭的补助 7.21 万元。 2.项目支出 754.50 万元，占支出总计的 50.16%。主要包括村 级支出，农村公共运行维护费，2023 年农村综合改革转移支付资 3金，五好两宜项目等业务支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 与上年相比，今年支出增加 74.61 万元，增长 5.22%。主要原 因：新增项目增多（五好两宜等），产生增长。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。 与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无转结和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明 

（一）总体情况。 2025 年度财政拨款支出 1,504.32 万元，其中：基本支出 749.82 万元，项目支出 754.50 万元。与上年相比，财政拨款支出 增加 74.61 万元，增长 5.22%，主要原因：新增项目增多（五好两 宜等），产生增长。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完 成年初预算的 134.19%，其中：基本支出完成年初预算的 105.33%，项目支出完成年初预算的 184.40%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,451.28 万元。按支出 功能分类科目分，包括： 

1.一般公共服务支出 671.89 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）343.39 万元，主要是人员经费，公用 经费等支出。完成年初预算的 106.4%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员调动产生差异。 （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）70.08 万元，主要是部门专项 业务资金，补充运转经费等支出。完成年初预算的 3500%，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目多，无年初预算。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）机关服务（项）29.99 万元，主要是公用经费等支出。 完成年初预算的 65.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是厉行节约压缩经费。 （4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）0.10 万元，主要是妇联一元经费等支出。完成年 初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 项目无年初预算。 （5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）1.24 万元，主要是党建经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级支出，农 村公共运行维护费，2023 年农村综合改革转移支付资金。 （6）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务 （项）169.41 万元，主要是村级支出（村办公经费，村干部工资） 等支出。完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是人员变动产生变化。 （7）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会 工作事务支出（项）43.21 万元，主要是高新区移交溪湖区编外人 员补缴金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是新增项目，无年初预算。 （8）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项） 14.47 万元，主要是信访维稳经费等支出。完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，无年初预 算。

2.文化旅游体育与传媒支出 1.20 万元，具体包括： （1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.20 万元，主 要是新时代文明实践中心建设等支出。完成年初预算的 100%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，无年初预算。

3.社会保障和就业支出 81.70 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）0.27 万元，主要是退休人员独生子女费等 支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是新增项目，无年初预算。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）0.65 万元，主要是退休人员独生子女费等 支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是新增项目，无年初预算。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.71 万元，主要是机 关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 94.2%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，产生差异。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.15 万元，主要是职业年 6金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是新增项目，无年初预算。 （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 3.38 万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的 100%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，无年初预算。 （6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍 军人生活补助（项）12.54 万元，主要是在乡复员、退伍军人生活 补助等支出。完成年初预算的 83.6%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员变动，产生差异。 

4.卫生健康支出 34.31 万元，具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）15.34 万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年 初预算的 106.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社 保基数调整，产生差异。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）18.97 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年 初预算的 101.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社 保基数调整，产生差异。 

5.城乡社区支出 9.31 万元，具体包括： （1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）7.84 万元，主要是充电桩安装经费等支 出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是新增项目，无年初预算。 （2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 7环境卫生（项）1.47 万元，主要是城乡社区环境卫生整治等支出。 完成年初预算的 14.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是科目调整。

6.农林水支出 601.02 万元，具体包括： （1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 254.74 万元，主要是事业人员工资及保险等支出。完成年初预算 的 105.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动， 产生差异。 （2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）12.60 万元，主要是防疫员工资等支出。完成年初预算的 86.3%，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，产生差异。 （3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项）30.05 万元，主要是农村人居环境整治经费等支出。完成年 初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 项目，无年初预算。 （4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）74.18 万元，主要是疫木整治，防火经费等支出。完成年初 预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项 目，无年初预算。 （5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.00 万元，主 要是防汛等支出。完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是厉行节俭，节约经费。 （6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）36.80 万元，主要 8是农村公共运行维护费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，无年初预算。 （7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业 建设的补助（项）76.28 万元，主要是和美乡村等支出。完成年初 预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项 目，无年初预算。 （8）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示 范试点补助（项）110.41 万元，主要是和美乡村等支出。完成年 初预算的 1000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 项目，无年初预算。 （9）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补 贴（项）3.96 万元，主要是菜金补贴等支出。完成年初预算的 97.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，产 生差异。

7.自然资源海洋气象等支出 3.48 万元，具体包括： （1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自 然资源利用与保护（项）3.48 万元，主要是矿山治理等支出。完 成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新增项目，无年初预算。

8.住房保障支出 47.75 万元，具体包括： （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）47.75 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 105.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数 调整，产生差异。 99.灾害防治及应急管理支出 0.64 万元，具体包括： （1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重 建支出（款）自然灾害救灾补助（项）0.64 万元，主要是自然灾 害救灾资金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是新增项目，无年初预算。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 53.04 万元。按支出 功能分类科目分，包括： 1.农林水支出 53.04 万元，具体包括： （1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 （款）移民补助（项）53.04 万元，主要是水库移民补助等支出。 完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是新增项目，无年初预算。 

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.12 万元，完 成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车数量 无变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 10.12 万元。 1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变 化。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公 出国（境）费与上年持平，主要原因是无变化等。 2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累 计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主 要是无变化等原因。 3.公务用车购置及运行费 10.12 万元，占“三公”经费支出 的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因 是无变化。比上年增加 0.59 万元，增长 6.19%，主要是无变化等 原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 10.12 万元，主要用于燃油费，车辆维修费 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出749.82万元，其中： 人员经费 603.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会 保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 公用经费 146.77 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 2025 年机关运行经费支出 141.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年增加 22.03 万元，增长 18.44%，主要原因是取 暖煤费用增加。 

（二）政府采购支出情况。 2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。 截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车 等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，涉及资金 1451.2 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.5 分。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预 算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的 金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 无变化

第四部分 2025 年度部门决算表

第五部分 附件 

无此项内容